分層審核實(shí)施關(guān)注點(diǎn)

　　所有執(zhí)行分層審核的人員在審核過程中不屬于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員，必須遵守現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定；如在審核過程中發(fā)現(xiàn)異常，需要再次驗(yàn)證的，可以要求再次驗(yàn)證，但：再次驗(yàn)證必須由規(guī)定的正規(guī)人員實(shí)施，審核員只是負(fù)責(zé)觀察確認(rèn)，以便更好的發(fā)現(xiàn)問題；高層級(jí)人員進(jìn)行分層審核時(shí)，最佳方式是邀請(qǐng)其他低層級(jí)人員一起參與分層審核，以及時(shí)傳遞審核發(fā)現(xiàn)的問題、改善意見和建議，起到言傳身教的作用；分層審核發(fā)現(xiàn)的所有問題都必須詳細(xì)、完整的記錄在問題清單內(nèi)；針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，基于問題解決的難易程度，建議區(qū)分為：

　　不合格，可以立即糾正，例 “△”；

　　不合格，需要后續(xù)改善，例 “×”；

　　分層審核發(fā)現(xiàn)問題的解決

　　分層審核發(fā)現(xiàn)的所有問題都必須被有效徹底的整改（針對(duì)根本原因）：

　　建立能有效保證分層審核所有發(fā)現(xiàn)問題被整改和跟蹤驗(yàn)證的流程；

　　關(guān)注對(duì)可以立即糾正的不合格問題的整改方案和方案的有效性；

　　關(guān)注所有分層審核發(fā)現(xiàn)問題的按計(jì)劃整改實(shí)施情況（參考快反問題解決流程）；

　　分層審核發(fā)現(xiàn)的重大問題，必須升級(jí)，如升級(jí)到快反會(huì)議等；

　　保留完整的分層審核記錄：

　　各層級(jí)人員按計(jì)劃實(shí)施分層審核的記錄；

　　發(fā)現(xiàn)的所有問題清單和問題解決記錄；

　　定期（如每月）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，尋找可能存在的系統(tǒng)問題或發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 。

　　分層審核信息的目視化展示

　　目視化看板是信息在員工和各個(gè)管理層級(jí)間傳遞和展示的平臺(tái)；所有層級(jí)的分層審核實(shí)施信息都應(yīng)在看板上展示；包含但不限于：

　　審核計(jì)劃和實(shí)施情況；

　　審核結(jié)果（紅黃綠狀態(tài)）；

　　發(fā)現(xiàn)問題清單；

　　問題整改計(jì)劃和整改信息；

　　相關(guān)的信息匯總/總結(jié)；